一、部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家及省有关教育的方针、政策和法律法规；拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2、统筹管理全市基础教育、中等职业技术教育、成人教育、民族教育等工作，促进、协调高等教育发展；深化教学改革，提高教育质量；积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力；协调对少数民族和民族地区的教育援助；指导、协调、检查、监督县（特区、区）和有关单位的教育工作。

3、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4、指导中等和初等教育学校的教育教学改革，指导和评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

5、主管全市教师工作；组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作，按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案。

6、负责全市普通、成人招生、自学考试、高中阶段招生考试及大中专毕业生就业指导工作；负责全市高中（含职高、中等专业学校）学生学籍和学历管理。

7、统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全市教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我市的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。

8、加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9、指导全市各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导高等学校稳定工作。

10、负责市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的日常工作。

11、承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成：总编制人数77人，实有在职人数62人(行政编制30人、事业编制32人)、离退休人员51人。

二、2013年部门决算公开情况（见附表）

三、部门决算情况说明

（一）预算执行情况

2013年总收入43,650,836.35元，总支出44,277,311.26元，上年结转结余冲减本年度超支部分后年末结转和结余2,340,755.96元。

年末结转和结余主要是一些教研经费等资金，由于经费下达的时间较晚，当年内无法执行，需在以后年度内执行。如国培计划专款、法制教育专款等。

（二）收入情况

2013年总收入为43,650,836.35元，比上年30,495,148.33元，增加13,155,688.02元，增长43.14%.

1、2013年财政拨款收入为26,114,840.04元，比上年的14,426,103.89元，增加11,688,736.15元，增长81.02%，占总收入的59.83%。

2、2013年其他收入为17,535,996.31元，比上年16,069,044.44元，增加1,466，951.87元，增长9.13%，占总收入的40.17%。

（三）公共预算财政拨款支出情况说明

2013年公共预算财政拨款总支出26,027,081.45元，其中基本支出11,281,550.45元，占总支出的43.35%，项目支出14,745,531.00元，占总支出的56.65%。

1、教育管理事务行政运行7,754,182.69元，占总支出的29.79%。

2、教育管理事务其他教育管理事务3，098,931.00元，占总支出的11.91%。

3、初中教育11,722,200.00元，占总支出的45.04%。

4、中专教育1,052,800.00元，占总支出的4.05%。

5、财政对工伤保险基金的补助17,275,.56元，占总支出的0.07%。

6、住房公积金406,044.00元，占总支出的1.56%。

7、购房补贴1，975,648.20元，占总支出的7.58%。

四、“三公经费”财政拨款支出情况

1、支出口径："三公经费"是指本部门（包括教育局本级、5个事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本情况：2013年公务用车购置及运行费198,116.16元，车辆5辆；因公出国（境）费50,479.50元；公务接待费407,442.00元。

五、公开表口径说明

（一）收入支出决算总表，本表反映部门本年度的总收支和当年结转结余情况，不含政府性基金。

（二）公共预算财政拨款支出决算表，本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况，功能分类科目支出至项级科目。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算表中“2013年决算数”指“三公”经费当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

附件：1、2013年收入支出决算总表

      2、2013年公共预算财政拨款支出决算表

      3、2013年"三公经费"公共财政拨款支出决算表