一、部门概况

（一）部门职责：

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中、学历教育，提供相关教育服务。

坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，执行上级主管部门的指示和决定，对学生实施德、智、体、美诸方面全面发展教育，促进学生身心健康全面发展。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室5个，包括办公室、教务处、教研处，总务处，安保股。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为90个，其中行政（参公）编0个、事业编90个。目前，在职职工68人，其中：专业技术人员62人；聘用制工勤人员1人（含中级工1人）；聘用制安保人员5人。退休职工28人（其中：副高级职称4人；中级职称23人；四级职员副科级1人）。学生数1137人，其中小学640人，初中497人。公务用车1辆。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入1067.01万元（保留两位小数，下同），较上年增加234.99万元，主要是一般公共预算收入增加和上年结转。其中：原一般公共预算收入966.01万元，较上年增加147.39万元；上年结转收入101.00万元，较上年增加87.60万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出1067.01万元，较上年增加234.99万元，主要是教育支出增加。其中：教育支出1067.01万元，较上年增加234.99万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入1067.01万元，较上年增加234.99万元，主要是一般公共预算收入增加和上年结转。分来源类别看：上年结转收入101.00万元、原一般公共预算收入966.01万元。分支出科目看：教育支出1067.01万元，较上年增加234.99万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出1067.01万元，较上年增加234.99万元，主要是教育支出增加。分支出类型看：基本支出1053.14万元、项目支出13.87万元。分支出科目看：教育支出1067.01万元，较上年增加234.99万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入1067.01万元，较上年增加234.99万元，主要是一般公共预算收入增加和上年结转。其中：原一般公共预算收入966.01万元，较上年增加147.39万元；上年结转收入101.00万元，较上年增加87.60万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出1067.01万元，较上年增加234.99万元，主要是教育支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出1067.01万元，较上年增加234.99万元。分支出科目看：教育支出1067.01万元，较上年增加234.99万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）966.01万元，较上年增加147.39万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出952.14万元、项目支出13.87万元。分支出科目看：教育支出966.01万元，较上年增加147.39万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）952.14万元，较上年增加147.42万元，主要是事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助881.39万元、对个人和家庭的补助70.74万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出837.10万元、商品和服务支出44.30万元、对个人和家庭的补助70.74万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B16798），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算0万元，六盘水市第十一中学2017年及2018年均未在一般公共预算中安排“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算20.70万元。其中：办公费20.70万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车1辆，账面价值14.26万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积6854.67平方米，账面价值571.01万元，办公用房全部为单位自用（若有其他用途，请详细说明）。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用（若有其他用途，请详细说明）。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本部门无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市第十一中学2018年预算公开表.xls