一、部门概况

（一）部门职责：

实施初中义务教育、高中学历教育、育人为本、促进教育事业发展，狠抓教育教学质量，全面提高办学水平。

（二）部门内设机构：

本部门设18个正科级内设机构：包含办公室、人事科、计划财务科、现代技术教育科、实验中心、高中教务处、初中教务处、总务处、高中政教处、初中政教处、高中教研处、初中教研处、安全保卫科、食宿管理中心、图书馆、国际部、监察室、团委。

（三）部门预算单位构成：

本部门预算仅含本级预算，无二级预算单位。

（四）部门人员构成：

六盘水市第一中学总编制数454人，在职职工393人，空编数61人，其中专业技术人员373人（包括高级职称76人，中级职称139人，初级职称116人，见习期技术人员42人。双肩挑人员21人：副县级4人；科级7人；副科级10人）；管理人员4人（其中五级职员1人，九级职员3人）；工勤人员16人（含高级工7人，中级工0人，聘用工勤3人；安保人员6人）。退休职工41人（其中：县级1人；副县级1人；副高级职称14人；中级职称8人；初级职称1人；科级1人；科员2人；高级工8人；普通工人5人）。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，我校总收入6531.55万元，较上年增加424.03万元，主要是新进教职工增加及上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入5511.05万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入604万元；上年结转收入416.50万元，较上年增加416.50万元。

2.支出情况。2018年，我校总支出6531.55万元，较上年增加424.03万元，主要是新进教职工增加及上年结转支出增加。其中：教育支出6531.55万元，较上年增加424.03万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，我校总收入6531.55万元，较上年增加424.03万元，主要是新进教职工增加及上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入416.50万元、原一般公共预算收入5511.05万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入604万元。分支出科目看：教育支出6531.55万元，较上年增加424.03万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，我校总支出6531.55万元，较上年增加424.03万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出5927.55万元、项目支出604万元。分支出科目看：教育支出6531.55万元，较上年增加424.03万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，我校财政拨款收入6531.55万元，较上年增加424.03万元，主要是新进教职工增加及上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入5511.05万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入604万元；上年结转收入416.50万元，较上年增加416.50万元。

2.财政拨款支出情况。我校总支出6531.55万元，较上年增加424.03万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出6531.55万元。分支出科目看：教育支出6531.55万元，较上年增加424.03万元。

3.其他说明情况。我校无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，我校总支出6115.05万元，较上年增加7.53万元，主要是基本支出增加。分支出类型看：基本支出5511.05万元、项目支出604万元。分支出科目看：教育支出6115.05万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，我校一般公共预算基本支出（不含上年结转）5511.05万元，较上年增加666.77万元，主要是基本支出增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助5407.93万元、对个人和家庭的补助103.12万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出5023.56万元、商品和服务支出384.37万元、对个人和家庭的补助103.12万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，我校公务用车保有量5辆（车牌号：贵B－98093/贵B－G6383/贵B－D2319/贵B－25127/贵B－A1939），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算7.90万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年我校公务接待费预算2.49万元。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，我校预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年我校“三公”经费预算10.39万元，较上年增加1.30万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费增加，公务接待增加主要是学校统一考试增多。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，我校无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，我校安排机关运行费（公用经费）预算305.55万元。其中：办公费37万元、邮电费4万元、差旅费5万元、维修（护）费3万元、水费60万元、电费60万元、其他费用136.55万元。

（二）政府采购情况。

2018年，我校无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如我校被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，我校实有公务用车5辆，账面价值102.95万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，我校实有办公用房面积15928.40平方米，账面价值1802.50万元，办公用房全部为单位自用。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.　“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市第一中学2018年预算公开.xls