一、部门概况

（一）部门职责

1.贯彻执行有关教育的方针政策和法律法规；拟定全市教育事业发展规划并指导协调和监督实施。

2.统筹管理全市基础教育（包括特殊教育、幼儿教育、民族教育）、成人教育等工作，促进、协调高等教育发展；深化教学改革，提高教育质量；指导中等和初等教育学校的教学改革；协调对少数民族和民族地区的教育援助。

3.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，加强中小学德育工作；指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

4.负责全市普通高考、成人高考、自学考试、高中阶段招生考试工作；负责全市高中（含职高、中等专业学校）学生学籍和学历管理工作；指导大中专毕业生就业创业工作。

5.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

6.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7.主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，加强师德教育；统筹规划教育系统人才队伍建设工作；按干部管理权限考察任免有关单位领导干部，提出领导班子充实调整方案。

8.统筹管理教育经费，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全市教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我市的教育援助和教育贷款，负责教育统计和信息发布工作。

9.指导全市各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导学校稳定工作；组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传工作。

10.指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导高等学校科技成果转化工作和重点学科建设，协调并指导高等学校承担国家重大科研项目的实施工作。

11.负责组织制定全市教育机构的安全工作规范和应急预案；负责教育机构的安全监督管理；负责安全教育宣传，督促各类学校建立健全安全管理制度，落实各项安全措施；参与有关安全事故调查处理。

12.负责市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的日常工作。

13.承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室12个，包括办公室、计划财务科、基础教育科、学前教育科、体育卫生艺术教育科、教师工作科、职业教育科、民办教育科、学校安全教育管理科（政务服务科）、档案科、人事科和市人民政府教育督导室办公室。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、六盘水市教育招生考试院、六盘水市电教仪器工作站、六盘水市大中专毕业生就业指导中心、六盘水市学生资助管理中心和六盘水市教育科学研究院预算。

（四）部门人员构成：

本部门编制数为79个，其中行政（参公）编37个、事业编42个。目前，在职职工67人，离退休职工60人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入8221.59万元，较上年预算数增加6236.26万元，主要是2017年教育专项资金未支付完毕的资金结转到2018年继续使用，导致本年收入大幅增加。其中：原一般公共预算收入1436.03万元，较上年增加101.54万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入320万元，较上年增加20万元；上年结转收入6465.56万元，较上年增加6114.72万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出8221.59万元，较上年增加6236.26万元，主要是2017年教育专项资金未支付完毕的资金结转到2018年继续使用，导致本年支出增加。其中：教育支出8042.07万元，较上年增加6119.14万元；社会保障和就业支出104.18万元，较上年增加104.18万元；住房保障支出75.34万元，较上年增加12.94万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入8221.59万元，较上年增加6236.26万元，主要是2017年教育专项资金未支付完毕的资金结转到2018年继续使用，导致本年收入大幅增加。分来源类别看：上年结转收入6465.56万元、原一般公共预算收入1436.03万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入320万元。分支出科目看：教育支出8042.07万元，较上年增加6119.14万元；社会保障和就业支出104.18万元，较上年增加104.18万元；住房保障支出75.34万元，较上年增加12.94万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出8221.59万元，较上年增加6236.26万元，主要是2017年教育专项资金未支付完毕的资金结转到2018年继续使用，导致项目支出增加。分支出类型看：基本支出1472.03万元、项目支出6749.56万元。分支出科目看：教育支出8042.07万元，较上年增加6119.14万元；社会保障和就业支出104.18万元，较上年增加104.18万元；住房保障支出75.34万元，较上年增加12.94万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入8221.59万元，较上年增加6236.26万元，主要是2017年教育专项资金未支付完毕的资金结转到2018年继续使用，导致本年收入大幅增加。其中：原一般公共预算收入1436.03万元，较上年增加101.54万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入320万元，较上年增加20万元；上年结转收入6465.56万元，较上年增加6114.72万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出8221.59万元，较上年增加6236.26万元，主要是2017年教育专项资金未支付完毕的资金结转到2018年继续使用，导致本年支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出8221.59万元。分支出科目看：教育支出8042.07万元，较上年增加6119.14万元；社会保障和就业支出104.18万元，较上年增加104.18万元；住房保障支出75.34万元，较上年增加12.94万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）1756.03万元，较上年增加421.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出和对教育事业的投入增加。分支出类型看：基本支出1366.03万元、项目支出390万元。分支出科目看：教育支出1576.51万元，较上年增加304.42万元；社会保障和就业支出104.18万元，较上年增加104.18万元；住房保障支出75.34万元，较上年增加12.94万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1366.03万元，较上年增加67.94万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出495.76万元、机关商品和服务支出79.78万元、对个人和家庭的补助175.96万元、对事业单位经常性补助614.53万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1079.39万元、商品和服务支出110.68万元、对个人和家庭的补助175.96万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量4辆（车牌号：贵B98999/贵B96170/贵B98333/贵B98109），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算9.78万元，与上年持平，公务用车运行维护费根据本单位公务用车保有量自动测算。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算4.23万元，较上年增加4.04万元，主要是为引进优质教育资源，激发教育活力，外省各地教育部门、教育集团到我市开展考察调研，爱心捐助活动次数增加。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算14.01万元，较上年增加4.04万元，主要是公务接待费预算增加。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算46.98万元。其中：办公费5万元、印刷费1万元、差旅费3万元、维修（护）费1.89万元、水费0.3万元、电费6万元、公务用车运行维护费9.78万元、其他费20.01万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车4辆，账面价值83.58万元，目前有2辆使用正常，有2年年久失修待报废。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积2200平方米，办公用房全部为单位自用，房屋产权由市民生公司管理。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市教育局2018年预算公开表.xls